该公司第一时间响应新销售模式下结算工作开展，销售应收部门主动担责，指派业务骨干专项负责，复审入账工作由部门负责人严格把关，通过前期政策解读、内部交流学习、系统指定派单，全力确保各单位新业务类型下的首单结算顺利完成；完成月结工作后，该公司加强对已处理单据的“回头看”，及时开展抽样稽核，对因业务先行和工作时间紧等原因造成的手续不规范、附件不完备等问题，依据财务共享中心标准化操作细则与核算审核细则相关要求，结合现有业务开展条件，综合分析、仔细研究，制定共享单据存在问题的规范性建议并发函给各销售单位协同配合，保证新业务合理、合规、合法开展。
此外，该公司持续强化业财联动，严守共享服务承诺，在结算单据出现合规性问题时，及时与客户经理沟通解决，并将审核要求传递至本地财务，实现本地业务、共享财务、本地财务三方意见一致后再进行账务处理；在系统类、附件类问题解决后，第一时间手动分配或改派单据，保证结算单据处理时效，严守共享服务承诺。（刘广玺）
