深化法治建设，推进普法宣传教育工作。该公司结合实际，开展民法典宣贯、宪法宣传周等形式多样的普法培训活动。着力推动党员干部带动普通群众共同学法、守法，营造良好法治环境，全面提升公司法治素养。联合各党支部重点推出“党员身份亮出来，学法守法我先行”主题党日活动。向广大员工征集“画出你我的法制故事”主题绘画作品，开展评选活动。举办“法律在我心中，我与法律同行”知识竞赛。通过丰富多彩的宣传教育活动，激发员工的学法、懂法、守法热情。与此同时，强化合同归口管理部门职责，建立合同立项、起草、签订、履行、变更、归档等全周期闭环管理机制。优化合同审批流程，在确保风险可控的前提下，提高合同审查效率。严格落实案件报备制度，加强案卷归档管理，针对审理中的案件，及时掌握案件进展情况，关注案件结案率和胜诉率。对可能存在争议的事项及时与上级单位沟通，征询法律意见，积极化解争议，避免产生重大法律纠纷案件。
升级内控体系，强化内部控制监督评价。该公司充分发挥“审计、法律、风险、内控、合规”五位一体协同运作效能，在法治框架下，对标QHSE管理要求，建立外规内化管理清单，将具体要求嵌入公司内控合规管理体系，实现内控合规一体化管理。根据公司内控体系建设计划，开展内控体系监督自评价，从制度建设合规性、全面性、执行性、考核联动性等方面开展专项检查，形成评价报告，以问题整改促进制度建设，强化制度评审作用发挥，增强内控制度标准升级。
强化合规管理，助力打造合规体系样板。该公司组织各部门全面排查安全环保、劳动用工、财务税收、工程建设、公司治理、物资管理等重点领域违规风险的基础上，重点抓好工程、招标采购、资产管理等违规问题突出领域的合规评价，充分运用历次审计成果，以评促建。开展公司业务流程合规性监督与自评。对公司146项业务流程与制度的契合程度、执行情况进行普查，重点聚焦废旧物资（含危废物）处置、外委维修验收、工程竣工验收、资产管理报废处置等重点业务流程合规执行情况开展专项监督评价，防范管理漏洞，防控经营风险。
适时风险管控，确保重大风险可控在控。该公司筑牢三道防线风险管理职责界面，落实第一道防线的主体责任，强化第二道防线的组织责任，加大第三道防线的审计监督责任。严格落实风险事件报告制度，风险事件发生2天内向上级单位风险归口管理部门预报告，后续做相应跟进报告。此外，组织开展2022年重大风险评估工作，制定重大风险防范应对措施，突出重点，落实责任。重点排查重大决策、重大合同、环境保护等方面存在的风险，提出防范化解措施并监督落实情况。落实法务人员全程参与制度，有效防控风险。
加大检查力度，固化审计问题整改成效。该公司对历次审计发现26项问题整改情况进行监督检查、统计分析与考核评价，及时督促业务主管部门按进度推进问题整改，确保所有审计问题全面完成整改。此外，针对两级公司6个审计问题自查清单所列示705项审计问题开展对照检查，努力从管理角度发现问题，提出建议，提升审计价值，发挥“参谋”作用，有效提升公司经营管理质量。（王博宇、白丽丽）